章节介绍

• 1 课程介绍 00:04:57

  本章节是本次课程的介绍及两个课程引入小案例。

• 2 认识内部控制（4W+1H） 测 00:18:32

  本章节列举了常见的内控问题，讲解了做内部控制的原因、内控是什么、落实内部控制的领域、内部控制的责任人以及如何落地的内控流程。

• 3 内部控制的关键要素之风险评估 测 00:13:27

  本章节讲解了风险评估的定义和九大风险因素、企业风险评估程序、及常见企业风险评估工具。

• 4 内部控制的关键要素之控制行为、内部审计及企业内控环境 测 00:10:26

  本章节讲解了五大关键内部控制行为 、内部审计的职能、企业内控环境建设。

• 5 内部控制的关键要素之自我评价 测 00:11:54

  本章节讲解了自我评价的过程和方法、流程记录七个要素及自我评估的五个阶段。

• 6 内部控制文档及政策 测 00:09:31

  本章节讲解了内控文档的七个内容及六个内控政策。