在金税四期“以数治税”的监管新常态下，税务稽查早已不再“随机”，而是通过大数据精准画像、靶向定位。企业财税人员最深的焦虑莫过于：
- 不知道“雷”埋在哪里，更不知从何查起
- 金税系统推送预警，被动应对、措手不及
- 收入确认“两税口径”傻傻分不清
- 发票与费用“看着都合规，细查全是坑”
- 资产负债表里藏着的“隐形炸弹”
- 优惠政策“敢用不敢查”，享受了也心慌
……
与其被动等待稽查通知，不如主动为自己做一次彻底的“税务体检”！！！

本训练营不走纯理论灌输的老路，而是以“产出一份专属贵公司的《内部税务风险自查报告》”为最终交付物，通过“理论输入→工具实操→作业输出→点评迭代”的闭环设计，用6次直播课带您完成从“风险恐惧”到“风险掌控”的转变。课程覆盖收入、扣除、资产往来、优惠享受等全维度涉税场景，手把手教您搭建企业自身的税务“免疫系统”。

课程特色：

结果导向，一课一输出
从框架搭建到风险清单、整改建议，结营可得一份完整的《企业内部税务风险自查报告》。
紧贴实战，拒绝纸上谈兵
穿插真实稽查案例，模拟实战场景，让您在真实案例中练出风险嗅觉。
工具赋能，即学即用
提供各类辅助工具，学完就能直接应用到日常工作中。
互动答疑，解决真问题
匿名提问、在线投票、开放麦等环节，讲师针对问题进行集中解析，确保个性化问题得到回应。

课程收益：

一份可提交的《企业内部税务风险自查报告》（风险清单、问题诊断、整改建议）
一套行业定制化的“涉税风险点地图”（电商、制造、贸易等不同行业专属）
一种主动防御的思维——从“被动等稽查”到“主动查自己”
一次实战闭环——每课有作业、有模板、有点评，最终拼出高质量报告

【课程内容】

Day 1：搭框架——自查报告的“骨架”与风险地图（8月10日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：理清逻辑，建立本企业自查的“骨架”
1、破冰导入：金税四期下税务局如何通过以数治税选中您
2、框架讲解：自查报告“骨架”拆解（结构即武器）
3、实战绘制：结合行业特性，现场绘制企业专属的“涉税风险点地图”（如：电商紧盯刷单收入与隐匿资金，制造紧盯研发费用归集与加计扣除，贸易紧盯虚开与三流一致）。
【以案说税】某建筑企业如何通过区块链资金回流被系统自动预警。
【作业布置】按模板完成自查报告“封面+背景+范围+初步风险清单”
【互动分享】分享“我们行业最怕查哪一项？”

Day 2：查收入——穿透收入确认环节的“雷区”（8月12日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：查出“隐匿”与“错配”的收入，写入报告
1、政策刺破：增值税与企税收入确认时点的“灰色地带”（预收款、分期收款的奥秘）。
2、稽查利刃：“两税收入比对”发现漏报风险；视同销售、价外费用等容易被忽视的“隐形收入”。
3、案例拆解：某企业因“合同负债”长期挂账被税务预警，补税百万惨痛教训。4、报告落地：填写报告中的“收入风险部分”（模板：风险描述→影响分析→数据验证），让风险一目了然。
【作业布置】根据模板，自查本企业上一年的“两税收入”差异，填写报告中的收入风险部分
【互动分享】匿名提交企业遇到过的“收入确认”，答疑解惑。

Day 3：看扣除——成本费用与票据的“穿透式”检查（8月17日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：撕开费用面具，确保票据合规零风险
1、政策红线：税前扣除的“三性原则”（真实性、合法性、关联性）；虚开发票的界定与法律后果（绝不是“补税”那么简单）。
2、高频风险扫雷：
- 业务招待费、广宣费、会议费、咨询费的真实性核查（有没有“假开会、真送礼”）。
- 私车公用、职工福利费、劳务报酬的合规处理细节。
- “三流一致”如何自查？发现不一致如何救火？
3、工具赋能：分享《费用报销票据合规自查清单》，拿起工具就能查。
【作业布置】抽查企业最近一个季度的10笔大额费用，完成合规性自查记录
【互动分享】面对一张有疑问的发票，如何判断、取证与处理？

Day 4：盯资产与往来——资产负债表里的“隐形炸弹”（8月19日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：透过报表科目，揪出隐藏极深的税务风险
1、往来款陷阱：
- 其他应收款：股东借款长期不还，视同分红风险（20%个税！）。
- 应付账款：长期挂账可能被认定为“无法支付”，调增应纳税所得额。
- 预收账款与存货配比异常——隐瞒收入信号的“放大器”。
2、资产类隐患：存货损失、固定资产处置的税务处理与票据问题；长期待摊费用、无形资产摊销的合规边界。
3、深度复盘：某企业因“其他应付款”过大被稽查的真实案例，揭开“账外资金”的面纱。
【作业布置】填写资产负债表风险自查表，识别本企业往来款“定时炸弹”。
【互动分享】开放麦——学员分享企业往来款管理的痛点

Day 5：享优惠与特殊事项——政策红利下的“双刃剑”（8月24日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：合理合法享受优惠，不触碰“骗补”红线
1、高频优惠风险详解：
- 研发费用加计扣除：负面清单行业判定、辅助账建立、费用归集范围的“硬核”要求。
- 小型微利企业优惠：资产总额、从业人数、应纳税所得额的计算口径（小心踩线！）。
- 高新企业：后续管理中的“硬指标”达标风险（知识产权、科技人员占比）。
2、特殊事项应对：股权转让、利润分配、债转股的税务处理；关联交易的定价合规与申报义务。
3、警示案例：讲师分享因优惠政策适用不当（或条件不满足）被追缴税款并加收滞纳金的典型案例。
4、报告完善：完成自查报告中“优惠政策享受合规性”部分的填写。
【作业布置】检查本企业享受的优惠政策，确认适用条件是否仍有满足，形成记录
【互动分享】分享因优惠政策适用不当被追缴税款的案例

Day 6：总装与打磨——生成企业的“免疫系统”报告（8月26日 19:00-20:30）
内容要点：
核心目标：串联前五讲，输出终极防御成果
1、报告总装：如何把前五次作业拼接成一份完整的、有说服力的报告；撰写《自查总结》与《整改优先级建议》（按风险等级、整改难易度排序）。
2、巅峰点评：选取1-2份学员提交的草稿进行匿名剖析，去粗取精，规避共性错误。
3、整改与应对：
- 发现问题后，如何主动与税务机关沟通？（自查补税操作流程、滞纳金计算——如何将损失降到最低）。
- 如何建立企业内部长效税务风险防控机制？（制度、流程、岗位三位一体）。
4、终极交付：提交完整版《企业内部税务风险自查报告》，带着“金钟罩”毕业！
【终极作业】提交完整版《企业内部税务风险自查报告》
【互动分享】直播答疑——针对学员提交报告中的共性问题集中解答

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于8月9日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。