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如果您企业的税务管理还仅限在结合政策进行票据处理、税收申报等常规业务，那么是时候考虑将税务管理融入业务流程的方方面面了。

随着税务局的数字化管理日趋完善，企业的每一笔交易、每一项业务都被税局尽收眼底，强大的后台系统和丰富的数据指标，有时候甚至税局比企业自己更懂企业的每笔业务动态。

对于没有完善税务管理制度或体系的企业来说，税务管理后置，会导致几乎所有经营环节都存在经营隐患，任何的遗漏或处理不当，都可能触发税务预警，导致稽查风险，从而承担额外的税收负担。

- 如何全方位理解业务，从流程设计上杜绝风险？
- 如何“业税融合”，形成适合自己的税务管理体系？
- 税收政策的发文本意如何解读？哪些或是重点关注领域？
- 别的企业已踩过的税务坑有哪些？如何做到引以为戒？

本期税务管理在线训练营，结合六大企业核心业务环节及流程中的管控要点和税政运用，帮助企业用经营视角重新审视流程，全面覆盖个人所得税、增值税、企业所得税相关税收政策在个环节中的管理要求，深入讲解业务模式选择、合同条款约定、发票风险防范、用工模式规划等内容，帮助企业设计并形成适合自己的税务管理制度。

【课程收益】
【流程梳理】六大企业核心业务环节税收要点全梳理（60+知识点）
【管理升级】深度解读政策与企业内部管理，掌握行之有效的税收管理思路
【操作指南】参与设计并形成各核心业务环节税务管理指南（8份）

【课程内容】

关键业务环节一：国内销售
课程内容
1. 销售合同约定的是含税还是不含税价？
2. 销售的是商品、服务还是商品+服务？
3. 合同中销售条款对的税务影响有哪些？
4. 国内销售有机会免增值税吗？
……

课堂练习题
【案例讨论】相同销售金额的合同，在三种不同条款下的纳税差异有哪些？
【系统梳理】企业常见的视同销售情况有哪些？如何处理？
【热点问题】全电发票下如何开具蓝字和红字发票？
【管理要点】企业哪些销售收入可以免增值税？

课程收益
《销售业务中增值税自查手册》
《销售业务中企业所得税自查手册》

关键业务环节二：国内采购
课程内容
1. 采购合同约定价格，含税or不含税？
2. 一般纳税人or小规模纳税人？供应商身份如何选？
3. 普通发票、专用发票、电子发票对采购成本的影响？
4. 平销返利对于采购可能产生哪些影响？
……

课堂练习题
【案例讨论】供应商的纳税人身份对采购成本的影响有哪些？
【系统梳理】采购项目的适用税率
【管理案例】增值税率下调1个点，对企业影响有多少？如何测算？

课程收益
《采购业务中增值税自查手册》
《采购业务中企业所得税自查手册》

关键业务环节三：研发环节
课程内容
1. 哪些活动可以算入研发？研发项目是否一定需要立项？
2. 财务会计、高新技术企业、加计扣除的口径有什么差异？
3. 哪些费用可以作为研发费但却不能享受加计扣除？
4. 不同行业的研发费加计比例有什么区别？
5. 境外研发费能否加计扣除？
……

课堂练习题
【系统梳理】研发费的费用分类
【案例讨论】研发费的口径差异
【管理实践】研发费的不同辅助账
【思考】亏损企业研发费如何处理？

课程收益
《研发费用加计扣除管理指南》

关键业务环节四：人力资源
课程内容
1. 哪些员工福利属于免税所得？
2. 股权激励个人所得税如何计算？
3. 解除与职工的劳动关系的补偿需要缴纳个税吗？
4. 员工的报销是否要缴纳个人所得税？
5. 企业向个人发放的微信红包是否要缴纳个税？
……

课堂练习题
【系统梳理】工资薪金所得的综合收入
【案例讨论】股权激励是工资薪金所得还是财产转让所得？
【课堂互动与讨论】常见的员工个税问题还有哪些？

课程收益
《企业个税管理操作指南》

关键业务环节五：投资业务
课程内容
1. 股权投资和资产投资的税务影响？
2. 固定资产投资应注意哪些税务问题？
3. 无形资产投资能否抵扣增值税？
4. 股权投资处置阶段的税务影响？
5. 资产划拨，如何税务处理？
……

课堂练习题
【案例讨论】股权和资产投资的纳税差异？
【管理实践】资产加速折旧的注意事项
【案例讨论】股权投资收益的税务处理？

课程收益
《企业投资中的税务管理要点》

关键业务环节六：筹资业务
课程内容
1. 债权筹资和股权筹资的税务影响？
2. 支付的融资利息能否抵扣增值税？如何在税前扣除？
3. 永续债的税务问题如何处理？
4. 债转股的税务问题如何处理？
5. 上市融资的重点税务问题有哪些？
……

课堂练习题
【案例讨论】股权和债权融资纳税差异？
【系统梳理】债务重组的特殊性税务处理
【系统梳理】企业上市需要关注哪些税务问题？

课程收益
《企业筹资业务中的税务管理要点》

课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于10月17日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。