010-59775104
  • 课程章节
  • 01
    日历年度vs财政年度
    05:23
  • 02
    电影背景介绍
    03:10
  • 03
    电影背景介绍
    11:50
  • 04
    业务转型倒推预算机制改变
    08:09
  • 05
    财年变化时如何激励员工
    15:53
  • 06
    适应销售节奏的财年和预算方案
    21:28
所属专题

    课程详情

    【故事简介】
    前途公司是从事传统消费品零售及批发业务的公司。生产制造供应链集中管理,而销售网络遍布全国,分为4个大区。

    公司自5年前开始基于以销订产的逻辑,推行全面预算管理,并逐步将预算和绩效考核逻辑打通。公司的财政年度与日历年度一致,为1月到12月,常规都是每年10月过后启动预算季,11月底完成预算初稿,12月定稿。但由于4季度是传统的销售旺季,所以整个公司在这个期间内会异常忙碌,996也是常态。财务总监入职两年,已经对公司的预算体系较为熟悉,并在一定程度上进行了优化与改良,但由于公司在推行全面预算的同时,没有对应去匹配滚动预算,导致业务变化较大的情况下,预算的准确性存在很大的问题,以致于一线对预算毫无敬畏。

    然而,由于传统的消费品零售业务的增速和业态都面临着很大的挑战,所以,20X1年公司管理层对于未来的发展方向进行了很多调整,并对许多新的业务模式进行了测试,终于,在年底前确定了新的发展方向,以及全新的组织架构。但与此同时,新的问题产生了……

    【思考】
    关于预算,公司目前遇到的问题是什么?
    如果你是财务总监铂总,会给出怎样的建议呢?

    本次在线电影课由铂略独家研发,基于真实案例进行情景模拟,根据业务转型调整财政年度,应用全年预算结合滚动预算的方式,配以相应的考核激励制度,建立敏捷型组织,更大程度上让业务部门和管理层能做到随时调整与响应,因地制宜。

    【课程特色】
    【资深讲师】拥有多家500强、独角兽企业管理经验,最佳实践分享
    【独家电影】铂略自主研发财务场景大电影,工作场景真实案例呈现
    【敏捷组织】依据业务转型调整财年、预算、KPI机制契合组织发展

    课程流程
    15:00 课程开始

    15:05 铂略在线电影课:车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整

    1. 日历年度vs财政年度,财政年度的类型有哪些?
    2. 企业为何要调整财政年度?
    3. 敏捷形组织是什么,有何特点?
    4. 关键业务假设的关键要点有哪些?
    5. 预算数和实际数差异比较大,预算失去意义时,该怎么进行处理?
    6. 当财政年度和日历年度不一致,该如何对员工进行激励和发放奖金?
    7. 如何做一个既不影响财年调整,也能确保销售的整体节奏和预算逻辑不变的方案?
    8. 成本和费用应当如何匹配?成本匹配原则是什么?
    本期电影:《车到山前vs顺势而为,业务变化倒逼财政年度调整》

    16:00 课程结束

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    • 子沐
      子沐 2024-09-19 14:40:57
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    • 吵吵
      吵吵 2024-09-18 10:16:21
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    • lulusea
      lulusea 2024-09-13 15:31:55
      5.0分
      • 内容充实

    讲师介绍

    王老师

    知名乳品企业CFO
    历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管
    铂略产品创新与研发咨询顾问

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